1.0 MỤC ĐÍCH..

- Nhằm đánh giá các hoạt động chất lượng và các kết quả liên quan có phù hợp với các kế hoạch đề ra và để xác định tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.

- Quy trình được áp dụng cho toàn Công ty.

2.0 TÀI LIỆU LIÊN QUAN.

- Sổ tay chất lượng.

- Các quy trình hướng dẫn công việc.

- Quy trình đào tạo.

3.0 NỘI DUNG.

3.1 Phần chung
   
Tất cả các vấn đề liên quan đến hệ thống chất lượng đều phải được đánh giá và đánh giá ít nhất mỗi năm 2 lần, nhằm đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng Công ty.

3.2 Trách nhiệm của Đại diện lãnh đạo.

- Xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng hàng năm (BM 04 - 01). Việc xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ hàng năm dựa trên cơ sở hiện trạng thực tế và tầm quan trọng của các hoạt động cần được đánh giá.

- Chọn chuyên gia đánh giá:

+ Có đủ trình độ.

+ Không đánh giá công việc ở Phòng/Bộ phận mình.

- Kế hoạch đánh giá được gửi cho tất cả các Đơn vị để đánh giá.

- Cho tiến hành đánh giá bổ sung để kiểm tra các sai sót bị tái diễn hoặc những thay đổi trong các quy trình hoạt động và kinh doanh.

- Trước khi tiến hành đánh giá theo kế hoạch, Đại diện lãnh đạo thông báo lịch đánh giá cho các Đơn vị được đánh giá và các đánh giá viên biết.   

3.3 Tổ trưởng Tổ đánh giá:

Tổ chức và kiểm soát nội dung, phạm vi và thời gian đánh giá của Nhóm.

3.4 Trách nhiệm của Các đánh giá viên:

- Tiến hành đánh giá theo kế hoạch đã đề ra.

- Ghi chép đầy đủ sự không phù hợp hoặc các thiếu sót, bất cập vào báo cáo không phù hợp (BM 04 - 02).
- Tổ trưởng Tổ đánh giá tổ chức họp kết thúc với Trưởng đơn vị được đánh giá và Các nhân viên có liên quan để trao đổi và thống nhất.

+ Những điểm không phù hợp được tìm thấy.

+ Thời hạn thực hiện hành động khắc phục và thời gian tiến hành đợt đánh giá tiếp theo (Nếu cần và nếu có thể được).

- Trưởng các Phòng/Bộ phận được đánh giá ký xác nhận những điều không phù hợp đã được ghi trong báo cáo không phù hợp.

- Tổ trưởng Nhóm đánh giá gửi một bản copy báo cáo kết quả không phù hợp cho Phòng/Bộ phận có liên quan để thực hiện hành động khắc phục. Bản chính gửi cho Đại diện lãnh đạo để theo dõi.

3.5 Trưởng phòng/Bộ phận liên quan có trách nhiệm xác định và thực hiện hành động khắc phục phù hợp với từng điểm không phù hợp ghi trong báo cáo không phù hợp theo đúng thời gian đặt ra.

3.6 Đánh giá xác nhận hiệu quả của hành động được đưa ra:

- Đại diện lãnh đạo phải tổ chức thực hiện đợt đánh giá tiếp theo để xem xét việc thực hiện hành động khắc phục và hiệu quả của nó, ghi chép đầy đủ vào báo cáo (BM 04 – 02).

- Nếu hành động khắc phục được thực hiện đạt yêu cầu thì Chuyên gia đánh giá viên ký xác nhận vào cột “Xác nhận kết quả” của Bản báo cáo không phù hợp (Bản chính) và kết thúc đợt đánh giá, trường hợp ngược lại phải thông báo cho Đơn vị được đánh giá để có hành động phù hợp.

3.7 Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm xem xét tất cả các báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ để có những biện pháp xử lý cần thiết.

3.8 Kết quả của các đợt đánh giá chất lượng nội bộ cũng được đưa ra xem xét tại các cuộc họp “Xem xét của lãnh đạo”.

4.0 LƯU TRỮ.

- Các biên bản được lưu tại các đơn vị có liên quan trong thời gian thực hiện hành động khắc phục.

- Kế hoạch đánh giá, báo cáo không phù hợp và báo cáo tóm tắt được Đại diện lãnh đạo lưu trữ ít nhất 3 năm.

5.0 PHỤ LỤC.

- Phụ lục 1:     - Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ           BM 04 - 01

- Phụ lục 2:     - Báo cáo không phù hợp   

File đính kèm theo: ( ) Bieu mau.doc